1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3270-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra N.C.444282 C.C.51/M.O./ sillón 5067-759-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-759-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 15606,6 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albor Razón Social Reyes y Cia Ltda R.U.T. 76.029.421-7 Sucursal Albor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 2 Unidad SILLA ADMINISTRATIVA CON BRAZOS TAPIZ GENERO AJUSTABLE EN ALTURA, ERGONOMICA, RESPALDO MEDIO, REFUERZO CARCAZA, VER IMAGEN ADJUNTA. GARANTIA 2 AÑOS.TRAER MUESTRAS DE TELA Y COLOR EN DEPTO.ADQUISICIONES AV. ECUADOR N°3555 EST.CENTRAL FONO 7181559.DEBE ADJU   $ 41.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.140 $ 82.140

Total Neto	$ 82.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.607
TOTAL OC	$ 97.747