Orden de Compra. Nº5067-3275-AG22 "Artículos de Aseo: 5067-2773-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3275-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo: 5067-2773-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62906 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 27611,18
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros4UnidadPlumero.Plumero. $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
47131615
Escobillones4UnidadEscobillon grande.Escobillon grande. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal).Limpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal). $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpia vidrios con mango.Limpia vidrios con mango. $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.632 $ 5.632
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBasurero acero inoxidable, con pedal, capacidad 8 Litros.Basurero acero inoxidable, con pedal, capacidad 8 Litros. $ 11.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.280 $ 118.280
Total Neto $ 145.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.611
TOTAL OC $ 172.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.