1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3296-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Resmas Carta y Oficio: 5067-2810-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62922 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 169736,5 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 150 Unidad Resmas carta. Resmas carta. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.550 $ 491.550 14111506 Papel para impresora del ordenador 100 Unidad Resmas Oficio. Resmas Oficio. $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.800 $ 401.800

Total Neto	$ 893.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.736
TOTAL OC	$ 1.063.086

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.071.729-8 Ver adjunto