1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3346-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Rectoría (Sol. 14794/CC. 1/BG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 66968,16 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A Razón Social COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A R.U.T. 96.899.100-0 Sucursal COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida Mantención vehículo de rectoría según cotización 416811 Según resolución 1599, Trato Directo Mantención vehículo de rectoría según cotización 416811 $ 352.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.464 $ 352.464

Total Neto	$ 352.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.968
TOTAL OC	$ 419.432