1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3371-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota compra 273686 c.c.15 w.c. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR VICERRECTORIA ACADEMICA, SEGUN N/COMPRA Nº 273686 CC. 15. Proveniente de Licitación 5067-1203-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 20085,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social C G S LTDA R.U.T. 77.938.590-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 1 Unidad Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) MONITOR LCD 19" BLACK, WIDE VA 1903WB VIEWSONIC (O SU EQUIVALENTE) $ 105.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.711 $ 105.711

Total Neto	$ 105.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.085
TOTAL OC	$ 125.796