1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3375-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota comora 281782 c.c.95 JV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales Eléctricos, solicitado por Fac.Qca. y Biología, CC: 95 en N/C# 281782 Jv Proveniente de Licitación 5067-1497-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 1404,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 ROLLO Huincha Plastica Aisladora Super 3m 2 Rollo ROLLO Huincha Plastica Aisladora Super 3m Huincha Plastica Aisladora Super 3m (o su equivalente) $ 2.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.408 $ 4.408 31231313 TUBO Conduit pvc 25 mm. x 3 mt. 4 Tubo TUBO Conduit pvc 25 mm. x 3 mt. Conduit pvc 25 mm. x 3 mt. $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984

Total Neto	$ 7.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.404
TOTAL OC	$ 8.796