1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3398-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota compra 278071 c.c.68 (Monica) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N/c 278071 cc. 68 Depto. Tecnologias Industriales, (Consultas tecnicas con Srta. Alicia Morales al fono 7180525) M.O. Proveniente de Licitación 5067-1440-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 261421 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Computador Hewlett Packard tv M8160LA 1 Unidad Computador Hewlett Packard tv M8160LA Notebook Modelo M81601a marca Hp, con monitor Hp W2207 lcd de 22", segun especificaciones adjuntas o su equivalente $ 1.375.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.900 $ 1.375.900

Total Neto	$ 1.375.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.421
TOTAL OC	$ 1.637.321