1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-341-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Suministro de Fotocopiadoras-Dpto Matemática y Cs de la Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-49-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 63110 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 75545,2768 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad no definida Servicio de arriendo de fotocopiadoras - Consumo Septiembre a Diciembre año 2022 Servicio de arriendo de fotocopiadoras - Consumo Septiembre a Diciembre año 2022 $ 99.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.608 $ 397.607

Total Neto	$ 397.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.545
TOTAL OC	$ 473.152