1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-344-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO SOL. 52949 - CC007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-234-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 52949 CC007 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INFORMACION DE CONTACTO Y FACTURACION Contacto: Coordinar servicio con Jessica Ríos Muñoz. Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3363, Estación Central, Santiago. Teléfono celular: +56995085421 correo jessica.rios@usach.cl * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl   * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR CLIMATIZACION Razón Social JEAN RUBIO CLIMATIZACION EIRL R.U.T. 76.471.401-6 Sucursal JR CLIMATIZACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 8 Unidad no definida Servicio de Mantenimiento de equipos de aire acondicionado , según Contrato de Suministros Institucional Resolución 830 de fecha 06/02/2020 Servicio de Mantenimiento de equipos de aire acondicionado , según Contrato de Suministros Institucional Resolución 830 de fecha 06/02/2020 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000