1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-351-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema Informatico Apoyo al SGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-192-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gema Razón Social ISOTOOLS CHILE SPA R.U.T. 76.207.488-5 Sucursal Gema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad Mantenimiento de Sistema Informatico de Apoyo al sistema de Gestión de la Calidad de la U. de Santiago, según licitación N° 5067-192-le13, fact. 58. Mantenimiento de Sistema Informatico de Apoyo al sistema de Gestión de la Calidad de la U. de Santiago, según licitación N° 5067-192-le13, fact. 58. $ 5.432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.432.000 $ 5.432.000

Total Neto	$ 5.432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.432.000

Justificación de exención de impuesto