1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-214-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-214-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37012 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 Comuna Estación Central Impuesto 3377813,16 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social ingenieria y construccion francisco gatica e.i.r.l R.U.T. 76.506.041-9 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelación Oficinas y Bodegas, Departamento de Adquisiciones - Universidad de Santiago de Chile OBRAS CIVILES Y EIFICACION $ 17.777.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.777.964 $ 17.777.964

Total Neto	$ 17.777.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.377.813
TOTAL OC	$ 21.155.777