1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv. Menores de Pintura COT.14 Sol.56816 de C.C.34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-75-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56816 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Estación Central Impuesto 160398 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafedi construcciones y servicios integrados Razón Social EDUARDO FEDERICO RUMIAN PINEDA R.U.T. 15.488.898-5 Sucursal mafedi construcciones y servicios integrados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Contratación del servicio de pintura interna y externa de las distintas dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, según propuesta presentada. de acuerdo a presupuesto N°15. PROVISION Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURALLAS, INCLUYE VENTANALES EN PERFILERIA METALICA, INTERIOR SALA 863 ARQUITECTURA $ 844.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.200 $ 844.200

Total Neto	$ 844.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.398
TOTAL OC	$ 1.004.598