1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-36-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS AHORRO ENERG.SOL.9124 C.C.34 MO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 35131 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA. Razón Social CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 79.880.100-7 Sucursal CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA. RESOLUCION 1599. AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA WESTINGHOUSE E-27 25 W. COTIZACION 10367 DEL 05 DE ENERO 2015. AT. SR. DAVID VALLE. DESPACHAR A ALMACEN CENTRAL AV. EL BELLOTO N°3580 ESTACION CENTRAL $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.900

Total Neto	$ 184.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.131
TOTAL OC	$ 220.031