1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3635-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Lienzo Publicitario 451874 cc.101 jv.5067-885-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-885-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REYES Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social REYES Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 77.457.230-9 Sucursal REYES Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzo en Tela PVC de 1.5 mt x 7 mt. Impreso en tiro y retiro a 4 colores. Mas 1 Huincha pvc de 150x20cm.adhesiva e impresa en tiro a 4/0 color.- Todo esto Instalado.(Mayor información a Pablo Mora, fono 7184709, Alameda 2229)   $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050