1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-37-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra T.D. Reposición de ventanas en Centro de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51494 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 4783166,4 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMITH Razón Social CONSTRUCTORA SMITH SPA R.U.T. 76.582.186-k Sucursal SMITH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121802 Servicios de fabricación de cristal o productos de 1 Unidad no definida AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA EJEUCIÓN DE LA OBRA “REPOSICIÓN VENTANAS EN CENTRO DE SALUD” PARA LA UNIVERS IDAD DE SANTIAGO DE CHILE, RESOLUCIÓN Nº7040. AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA EJEUCIÓN DE LA OBRA “REPOSICIÓN VENTANAS EN CENTRO DE SALUD” PARA LA UNIVERS IDAD DE S ANTIAGO DE CHILE $ 25.174.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.174.560 $ 25.174.560

Total Neto	$ 25.174.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.783.166
TOTAL OC	$ 29.957.726