1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-374-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra nota compra 283600 xc.c.41 e.g.5067-1339-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por el Depto. de Ingeniería Eléctrica Nota de Compra N°278628 C.C.41 (Consultas al Sr.José Bascur al Fono:7183302) Proveniente de Licitación 5067-1339-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 181450 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO MONTOYA GERTNER R.U.T. 11.501.795-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 10 Unidad Mesas Mesones de 1.60x0.50x0.77 Cubierta Cajón con PVC,Patas y Faldones Estructurada en Melamina Arce de 18 Mm. que tenga Porta CPU y Porta Teclado con corredera Telescópica $ 95.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.000 $ 955.000

Total Neto	$ 955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.450
TOTAL OC	$ 1.136.450