1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3775-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion de Automóvil de Rectoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 98285,48 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A Razón Social COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A R.U.T. 96.899.100-0 Sucursal COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Servicio de mantención de Automóvil de Rectoria (190.000 K), según cotización adjunta, solicitud 29713. Servicio de mantención de Automóvil de Rectoria (190.000 K), según cotización adjunta, solicitud 29713. $ 517.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.292 $ 517.292

Total Neto	$ 517.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.285
TOTAL OC	$ 615.577