1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-378-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra N/C 295007 cc:15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por la Vicerrectoría Académica cc:15, según Nota de Compra Nº 295007.- S.J.O. Proveniente de Licitación 5067-127-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 250230 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES ADMIRAL LIMITADA R.U.T. 76.344.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 100 Unidad Dispositivos de almacenamiento de memoria flash Lápiz pendrive de 1 Gb, con puntero laser, con caja de regalo y logo de la Universidad grabado. $ 13.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.000 $ 1.317.000

Total Neto	$ 1.317.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.230
TOTAL OC	$ 1.567.230