1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lockers Custodia, ID 5067-209-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-209-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 1944507,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y PARRA LIMITADA R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 13 Unidad lockers custodias, según detalle en bases técnicas Material planchas de acero laminado en frío SAE 1010. Espesor en cuerpo y puertas de 0.8 mms, zócalo de acero inoxidable en 1.5 mms. Pintura epoxica en polvo con aplicación electrostatica en horno, precio tratamiento de desengrase químico y fosfato cor $ 787.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.234.250 $ 10.234.250

Total Neto	$ 10.234.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.944.508
TOTAL OC	$ 12.178.758