1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3929-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra n.c.460804 c.c.23/m.o./tela cotelé negro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor acepta orden de compra y al verificar stock se da cuenta que no le queda el producto solicitado. Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 16188 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor telas Razón Social ALICE CHAIN HODALI R.U.T. 7.748.968-1 Sucursal telas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 60 Metro Lineal COTELE NEGRO GENERO COTELE NEGRO AT.ALICE CHAIN FONO 7778698-7357879. DESPACHO INCLUIDO A STGO.ESTACION CENTRAL AV. EL BELLOTO EX AV. SUR 3580 ALMACEN CENTRAL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200

Total Neto	$ 85.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.188
TOTAL OC	$ 101.388