1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-4046-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80008 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA R.U.T. 76.299.358-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD RM 1200   (1442652) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD RM (1442652) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Las Sophoras 135, Casa Central, Piso 3 oficina 304 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.800 $ 304.800 0 2239-7-LR17 QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM 1200   (1493757) QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM (1493757) QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Las Sophoras 135, Casa Central, Piso 3 oficina 304 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.400 $ 764.400 0 2239-7-LR17 SNACK (MIX) FRUTA2O FRUTOS SECOS 30GRS UNIDAD RM 1200   (1563892) SNACK (MIX) FRUTA2O FRUTOS SECOS 30GRS UNIDAD RM (1563892) SNACK (MIX) FRUTA2O FRUTOS SECOS 30GRS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Las Sophoras 135, Casa Central, Piso 3 oficina 304 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 1.399.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.399.200

Justificación de exención de impuesto