1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-41-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra NC 261649, CC 10, ID 5067-897-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por SEGIC en Nota de Compra 261649 cc10. Proveniente de Licitación 5067-897-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 9878449,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVECTIS S A R.U.T. 96.901.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Proyecto Mejoramiento Normalización Site Operacionnes 1 Unidad Proyecto Mejoramiento Normalización Site Operacionnes SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE CLASE MUNDIAL PEOPLESOFT CAMPUS SOLUTIONS, EN LAS AREAS DE GESTION DE PERSONAL Y REMUNERACIONES, ADMINISTRACION FINANCIERO CONTABLE Y GESTION ACADEMICA $ 52.933.386,00 $ 941.549,00 $ 0,00 $ 52.933.386 $ 52.933.386

Total Neto	$ 51.991.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.878.449
TOTAL OC	$ 61.870.286