1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-4142-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado/Sol.22822 de CC27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-181-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 42544,8 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia CyS Razón Social R.U.T. 11.870.293-k Sucursal Lavanderia CyS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de Lavado Ropa Clinica de la unidad de Salud. Según resolución N°1599 Servicio de Lavado Ropa Clinica de la unidad de Salud. $ 223.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.920 $ 223.920

Total Neto	$ 223.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.545
TOTAL OC	$ 266.465