1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-4217-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Laboratorio y Reactivos, DESDE ID 5067-165-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-165-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45457 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 1 Unidad TWEEN 80 POLISORBATO 80 ENVASE DE 1L TWEEN 80 PA X 1L CX-200408 $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122