1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-424-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-381-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-381-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 68951463,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ENRIQUE Razón Social GEOSTAR S.A. R.U.T. 76.312.626-9 Sucursal JORGE ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Pack Habilitación 13 Salas de Clases en Edificio 726 - U. de Santiago de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas Habilitación 13 salas de clases $ 362.902.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.902.440 $ 362.902.440

Total Neto	$ 362.902.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.951.464
TOTAL OC	$ 431.853.904