1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-4387-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferretería para Sección de Mantenimiento - Sol.46941 de C.C.34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46941 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 230375 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA R.U.T. 76.240.584-9 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 2239-10-LP12 Limpiadores cáusticos 100   (990588 )QUITASARRO NCH URINAL POWER LITRO 1007747 (990588) QUITASARRO NCH URINAL POWER LITRO; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 37.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.375
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.442.875