1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-445-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra NC 295628, CC 10, ID 5067-167-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Cafe para Rectoría solicitado en Nota de Compra 295628, cc10. Proveniente de Licitación 5067-167-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 55879 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DANIEL LAGOS FUENTES R.U.T. 12.068.923-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Servicio de Café Rectoría 100 personas 100 Unidad Servicio de Café Rectoría 100 personas Servicio de cafe para el día 19 de marzo del 2008 a las 10:00 hrs. en el Hall Salón de Honor de Universidad de Santiago de Chile, detalle de los productos solicitados en anexo adjunto. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100

Total Neto	$ 294.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.879
TOTAL OC	$ 349.979