1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra N.C.374388 C.C.96/M.O./MANTENCION DE SISTEMA /5067-12006-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-12006-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 370500 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HES LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA HEALTH EQUIPMENT SUPPLY LTDA R.U.T. 76.800.750-0 Sucursal HES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103502 Campanas de extracción de laboratorio 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMA DE EXTRACCION AIRE CAMPANAS LABORATORIO DE QUIMICA DE LOS MATERIALES (VER ANEXO) CONSULTAS TECNICAS CON SR. RENATO SARIEGO FONO 7181070.- $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000

Total Neto	$ 1.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.500
TOTAL OC	$ 2.320.500