1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-463-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-130-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-130-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 27208 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erin pacifico Razón Social ERIN PACIFICO SPA. R.U.T. 76.079.772-3 Sucursal erin pacifico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 56 Unidad ARVEJAS CONGELADAS KILOS. ARVEJAS CONGELADAS KILOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 50101539 Verduras congeladas 130 Unidad POROTOS VERDES CORTE FRANCES EN KILOS. POROTOS VERDES CORTE FRANCES EN KILOS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 143.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.208
TOTAL OC	$ 170.408