1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-4875-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Sillas Ejecutivio/Solicitud N°16309 de C.C 34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 16096,99 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedores Integrales Chile Ltda. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LIMITADA R.U.T. 76.205.213-k Sucursal Proveedores Integrales Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1095096) SILLA - EJECUTIVO VENTURA UNIDAD 1115096 (1095096) SILLA - EJECUTIVO VENTURA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 44.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.180 $ 89.180

Total Neto	$ 89.180
Descuento	$ 4.459
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.097
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.818