1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-495-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo 0000048879 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Edificio EDOC - Avenida Ecuador 3524– Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 7634593,11 Dirección de Envío de la Factura Edificio EDOC - Avenida Ecuador 3524– Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Chile Razón Social SERVICIOS CHILE SPA R.U.T. 76.021.427-2 Sucursal Servicios Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA $ 40.182.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.182.069 $ 40.182.069

Total Neto	$ 40.182.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.634.593
TOTAL OC	$ 47.816.662