1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-498-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra n/c 283630 cc. 68 (JV)5067-1472-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Material electrónica solicitado por Depto. Tecnol.Industriales, CC: 68 en N/C# 280671 jv Proveniente de Licitación 5067-1472-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 8420,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA R.U.T. 79.521.910-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad Sopladores o secadores Soplador para limpieza de PC $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 26121606 Cable Utp 4 pares, cat. 5E (caja de 305 mts.) 300 Metro Lineal Cable Utp 4 pares, cat. 5E (caja de 305 mts.) Cable UTP Cat 5 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 44.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.421
TOTAL OC	$ 52.740