1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-5047-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Grupo Electrógeno/CDP.39183 DE CC10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cdp39183-Cc10 del sistema ERP PeopleSoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación AVDA. ECUADOR N°3493 - ESTACION CENTRAL - DEPARTAMENTO DE FISICA Comuna Estación Central Impuesto 346823,91 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ECUADOR N°3493 - ESTACION CENTRAL - DEPARTAMENTO DE FISICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSTEC Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS L R.U.T. 76.150.970-5 Sucursal ISSTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Grupo Electrógeno/CDP.39183 DE CC10. Factura N°495. Según resolución N°4723 Servicio de Mantención Grupo Electrógeno/CDP.39183 DE CC10. Factura N°495. Según resolución N°4723 $ 1.825.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.389 $ 1.825.389

Total Neto	$ 1.825.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.824
TOTAL OC	$ 2.172.213