1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-509-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Preventivo de Vigilancia para la U de San Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 2260377,18 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Security & Garden Ltda Razón Social ASESORIAS SEGURIDAD Y JARDINES LIMITADA R.U.T. 76.022.225-9 Sucursal Security & Garden Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad   Contratación directa con Empresa Security Garden Ltda. y Aprueba Contrato de Servicio Preventivo de Vigilancia para la U. de Santiago. Resol. 1226 del 26/03/2013. NC 792255 CC 34 FACTURA 273. $ 11.896.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.896.722 $ 11.896.722

Total Neto	$ 11.896.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.260.377
TOTAL OC	$ 14.157.099