1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-5392-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LIBRETAS ECOLOGICAS CDP 38009 C.C.6 MO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38009-cc6 del sistema erp peoplesoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación AVDA. ECUADOR N°3493 - ESTACION CENTRAL - DEPARTAMENTO DE FISICA Comuna Estación Central Impuesto 167409 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ECUADOR N°3493 - ESTACION CENTRAL - DEPARTAMENTO DE FISICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA OPTIMA S.A. Razón Social IMPRESORA OPTIMA S A R.U.T. 85.805.800-7 Sucursal IMPRESORA OPTIMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1000   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(890) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 8.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.048.509