1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-540-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43098-cc34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 760318,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lita Diamela Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS LITA DIAMELA IBARRA CELIS E.I R.U.T. 76.303.094-6 Sucursal Lita Diamela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad no definida Servicio de reparación relacionado a socavón producido en la Escuela de Artes y Oficios REPARACION DE SOCAVON EAO SEGUN LAS INDICACIONES DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 4.001.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.001.674 $ 4.001.674

Total Neto	$ 4.001.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.318
TOTAL OC	$ 4.761.992