1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-5495-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-267-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-267-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38948 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 105069,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDOMERINO Razón Social A. MERINO Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.017.335-5 Sucursal ALFREDOMERINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Provisión e instalación de nuevas ventanas en dos oficinas del Depto. de Lingüística, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas oferta macroalum $ 552.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.999 $ 552.999

Total Neto	$ 552.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.070
TOTAL OC	$ 658.069