1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-553-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Bodega de Excluidos USACH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 7342840,13 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROSYM Razón Social HIDROSYM S.A. R.U.T. 76.001.041-3 Sucursal HIDROSYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad no definida Regularizacion de Obra "Reparaciones por Incendio en Bodega de Excluidos y otras reparaciones de mantencion del campus de la USACH", según resolución N°645 de 10.03.2015. RES. 645. Regularizacion de Obra "Reparaciones por Incendio en Bodega de Excluidos y otras reparaciones de mantencion del campus de la USACH", según resolución N°645 de 10.03.2015. RES. 645. $ 38.646.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.646.527 $ 38.646.527

Total Neto	$ 38.646.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.342.840
TOTAL OC	$ 45.989.367