1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-564-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra NC 297318, CC 50, ID 5067-213-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por la Facultad de Ciencia, cc:50, según Nota de Compra Nº 297318. (Coordinar con Sr. Ramón Ávila, Fono: 7181908, mail: ravila@usach.cl) Proveniente de Licitación 5067-213-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Reginaldo Oscar Taoia Fuentes R.U.T. 6.149.573-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 130 Unidad Banquetes Coctel inaguración año académico Facultad de Ciencias, efectuarse en la Centro de Eventos Nacional e Internacional(CENI) el día 02 de abril del 2008 a las 18:00 hrs., detalle en anexo técnico $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500