1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-565-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Porteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 370129,88 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHELTER CHILE LIMITADA Razón Social SHELTER CHILE LIMITADA R.U.T. 78.054.860-6 Sucursal SHELTER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Regulariza Servicio de Porteria Proporcional 3 dias Enero de 2011 según factura afecta nº1693 Regulariza Servicio de Porteria Proporcional 3 días Enero de 2011 según factura afecta nº1693 $ 1.948.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948.052 $ 1.948.052

Total Neto	$ 1.948.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.130
TOTAL OC	$ 2.318.182