1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-5659-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFÍA / SOL 40169 -Cc110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cdp40169-Cc110 del sistema ERP PeopleSoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 Comuna Estación Central Impuesto 89328 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquaprint Impresores S.A. Razón Social AQUA PRINT IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.261.620-1 Sucursal Aquaprint Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 68   (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.112 $ 553.112

Total Neto	$ 553.112
Descuento	$ 82.967
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.473