1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-5700-CM18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 100 CORRECTOR PELIKAN LAPIZ 7 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VENDEDOR CANCELA Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 37332 CC 98 del sistema ERP PEOPLE SOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares # 1620 Comuna Santiago Oeste Impuesto 6301 Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares # 1620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 100   (1108574 )CORRECTOR PELIKAN LAPIZ 7 ML UNIDAD 1128574 (1108574) CORRECTOR PELIKAN LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: 10634; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500

Total Neto	$ 33.500
Descuento	$ 335
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.301
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.466