1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-575-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra n/c 294964c.c.07 y 294965 cc.6 (TS)5067-194-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas n/c 294964c.c.07 (02 pc) n/c 294965 c.c.06 (03pc) 5067-194--co08 Tatiana Sáez Madrid Proveniente de Licitación 5067-194-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 208999,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA AUDICOR LIMITADA R.U.T. 76.259.230-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 PENTIUM DC E2180/2.00 GHZ 5 Unidad PENTIUM DC E2180/2.00 GHZ Pc pentium IV 3.0 ghz/1gb/250/17 pulg. pantalla lcd $ 219.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.995 $ 1.099.995

Total Neto	$ 1.099.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.999
TOTAL OC	$ 1.308.994