1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 119046,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carsud Razón Social SONIA MARIA DEL CARMEN EISSLER TORREALBA R.U.T. 6.088.169-3 Sucursal Carsud Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 176 kilogramo PECHUGAS ENTERAS POLLO PARA 10 DE ENERO 2011.-   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.680 $ 295.680 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 176 kilogramo TRUTROS ENTEROS PARA 10 DE ENERO 2011 A CASINO CENTRAL DESPACHAR DE 8:00 A 9.30 HRS. AV. EL BELLOTO 3648 ESTACION CENTRAL FONOS 7182539-7182541 SRA. NOELIA MERA SR. FERNANDO CARRASCO.   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.880 $ 330.880

Total Neto	$ 626.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.046
TOTAL OC	$ 745.606