1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-633-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra n/c 2812563 cc. 67 (wc)5067-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N/c 281263 cc. 67 (wcr) Depto. Tecnologias Industriales (consultas tecnicas con sr. Luis Rojas S. al fono 7180530) n/c 2812563 cc. 67 (wc)5067-8-CO08 Proveniente de Licitación 5067-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161516 RW DVD 20X LG Ide 2 Unidad RW DVD 20X LG Ide Grabador dvd Lg mod. gsa-h44gn interno 18x negro (o su equivalente) $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890