1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-641-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 26909,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEI Soluciones Gráficas Razón Social LUIS EMILIO IBARRA BURDILES R.U.T. 12.494.387-6 Sucursal LEI Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Regulariza pago Impresión de Boletin Loft al día 4x4 colores. Factura 977 y 984. NC476597. Regulariza pago Impresión de Boletin Loft al día 4x4 colores. Factura 977 y 984. NC476597. $ 141.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.629 $ 141.629

Total Neto	$ 141.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.910
TOTAL OC	$ 168.539