1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-651-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-127-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Unidad solicitante Sr. Francisco Henrìquez solicita anulaciòn Orden de compra 5067-651-se12, debido a que despuès de dos pruebas de color enviadas, la calidad no es la requerida. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-127-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 144020 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banner Razón Social JORGE RODRIGO PEREIRA AGUILERA R.U.T. 12.464.304-k Sucursal Banner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Estructura con gráfica textil 3x3 cuerpos recto 2,22x2,22 mts   $ 379.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.000 $ 758.000

Total Neto	$ 758.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.020
TOTAL OC	$ 902.020