1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-716-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-180-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-180-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GAYMER Razón Social CLAUDIO ANDRES GAYMER ZULETA R.U.T. 10.059.567-2 Sucursal INVERSIONES GAYMER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 15 Caja ANESTESIA DENTAL MEPIVACAINA AL 3% S.V.C. TUBO VIDRIO (ENVASE 50 TUBOS) INDICAR MARCA Y FECHA DE EXPIRACIÓN. ANESTESIA DENTAL MEPIVACAINA AL 3% S.V.C. TUBO VIDRIO (ENVASE 50 TUBOS) NOVOCOL VENC. 2011 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080