1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-73-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención de Campus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 6532542,494 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROSYM Razón Social HIDROSYM S.A. R.U.T. 76.001.041-3 Sucursal HIDROSYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación y Mantención de Campus Universitario. Reparación y Mantención de Campus Universitario. $ 34.381.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.381.803 $ 34.381.803

Total Neto	$ 34.381.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.532.542
TOTAL OC	$ 40.914.345