1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-732-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PERCHERO, SOL 9640, CC 102, DM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 6070,576 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OK OFFICE Razón Social MUEBLES OKOFFICE LIMITADA R.U.T. 76.031.653-9 Sucursal OK OFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101503 2239-8-LP14 Percheros para abrigos 1   (1091048) PERCHERO - ACC-PE-CROMADO 45X173 CM 1111048 (1091048) PERCHERO - ACC-PE-CROMADO 45X173 CM; Código: ;Región : RM $ 33.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.632 $ 33.632

Total Neto	$ 33.632
Descuento	$ 1.682
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.071
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.021